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防城国际海员俱乐部2021年部门预算公开

编辑:非凡国际游戏平台网址     发布时间:2021-02-26 16:46:00

 

 

第一部分:防城国际海员俱乐部概述

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

预算管理情况

第二部分:防城国际海员俱乐部2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城国际海员俱乐部2021年部门预算情况说明

第四部分:名词说明


第一部分:防城国际海员俱乐部概述

、主要职能

防城国际海员俱乐部(以下简称俱乐部)是中国工会管理的为国际海员、国内海员服务的涉外口岸配套单位,是我国对外宣传的重要窗口,是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。

俱乐部的服务宗旨是贯彻党和国家的方针、政策,开展对海员友好交流、宣传教育以及相关服务工作。团结广大中外海员,为维护世界和平、大力发展我国外贸海运事业和国家改革开放服务,为一带一路海上丝绸之路服务,为加强广西与东盟各国合作交流服务。

二、机构设置情况

防城国际海员俱乐部是非凡国际游戏平台网址直属管理正处级公益二类事业单位。内设机构(科室)为:办公室、财务科、宣传接待科、后勤科。

三、人员构成情况

防城国际海员俱乐部全额事业编制21人,实有20人。退休17人。

、预算管理情况

防城国际海员俱乐部为非凡国际游戏平台网址管理的财政拨款事业单位。离休、退休人员经费由自治区财政安排,在职人员的经费由工会经费统筹安排。在职人员养老保险和医疗保险单位缴交部分由财政负担工资由我单位自行解决。

 

 第二部分:防城国际海员俱乐部2021年部门预算报表

“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“一般公共预算 ‘三公’经费支出表”、“政府性基金预算支出表”。(详见附表)

 第三部分:防城国际海员俱乐部2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021防城国际海员俱乐部总收入48.41万元,202063.72万元总预算减少15.31万元,同比降低24.03%2021年收入预算总体减少的主要原因是:减少了职业年金及自治区劳模疗休养经费的收入预算。

2021年防城国际海员俱乐部总支出48.41万元,202063.72万元总预算减少15.31万元,同比降低24.03%2021年支出预算总体减少的主要原因是:减少了职业年金及自治区劳模疗休养经费的支出预算。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出48.41万元,其中:

(1)社会保障和就业支出18.22万元,占支出总预算的37.64%,同比减少7.85万元,降低30.11%

(2)卫生健康支出12.74万元,占支出总预算的26.32%,同比增加5.09万元,增长66.54%

(3)项目支出17.45万元,占支出总预算的36.05%,同减少12.55万元,降低41.83%

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出30.96万元,占支出总预算63.95%,其中:

1)工资福利支出24.85万元,占基本支出预算80.26%

2)商品和服务支出1.25万元,占基本支出预算4.04%

3)对个人和家庭的补助支出4.86万元,占基本支出预算15.7%

四、一般公共预算三公经费情况说明

2021年我单位没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算情况说明

2021年我单位无政府性基金支出预算情况。

2021年预算其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费未列入财政预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

俱乐部2021年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

俱乐部资产构成全部为工会资产,没有国有资产占用使用方面的经费预算。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

俱乐部2021年无重点项目预算,故没有设置绩效目标情况。

 

第四部分:名词说明

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:纳入区本级财政预决算管理的三公经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

防城国际海员俱乐部2021年部门预算公开表.xlsx

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