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第一部分：北海国际海员俱乐部概述

一、主要职能

北海国际海员俱乐部（以下简称俱乐部）是为国际海员、国内海员服务的口岸配套单位，是我国开展对外宣传的重要窗口，是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。

俱乐部的基本任务是贯彻党和国家的方针、政策，做好对海员的友好、服务和宣传工作，团结广大中外海员，引领国际海员开展健康的学问活动；掌握到港外籍海员的基本情况和相关信息，在国际海员中广泛开展民间外交，为维护世界和平、大力发展我国外贸海运事业和国家改革开放服务；加强与东盟各国工会组织的合作交流，提升海外接待能力和开放水平。

俱乐部为海员提供多方位的服务，每当中外船舶到达北海港，俱乐部外宣接待工作人员及时登轮拜访，向海员先容中国改革开放和北部湾经济社会发展情况，了解海员需求，急海员之所急，想海员之所想，为海员送书送报，安排海员上岸购物就医及文体活动，接待海员食宿，组织海员参观浏览，增进各国海员对中国的了解。每逢重大节假日，俱乐部为远离故乡和亲人的各国海员送去慰问品，举办海员联欢会，让每一位海员都能感受到“海员之家”的关爱。

二、机构设置情况

北海国际海员俱乐部是非凡国际游戏平台网址直属公益二类事业单位，内设办公室、行政科和财务科。

三、人员构成情况

北海国际海员俱乐部全额事业编制5人，实有3人，退休人员9人。

四、预算管理情况

北海国际海员俱乐部离休、退休人员经费由自治区财政安排，在职人员养老保险和医疗保险单位缴交部分由财政负担，在职人员的其他经费由工会经费统筹安排。

第二部分：北海国际海员俱乐部2021年部门预算报表

“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“一般公共预算“三公”经费支出表”、“政府性基金预算支出表”。（详见附表）

第三部分：北海国际海员俱乐部2021年部门预算情况说明

一、2021年收入支出总体情况

（一）收入预算总体说明

2021年北海国际海员俱乐部总收入10.61万元,比2020年11.82万元减少1.21万元,同比降低10.24%。其中：

一般公共财政预算拨款10.61万元，比上年11.82万元减少1.21万元，同比降低10.24%；

（二）上年经费结余说明

 我部2021年部门预算中上年结余资金为零。

（三）预算收入减少原因说明

减少了职业年金收入预算。

（四）支出预算说明

2021年支出总预算10.61万元，比2020年11.82万元减少1.21万元，其中，基本支出预算8.15万元，占支出总预算的76.81%，同比上年的11.82万元减少3.67万元，主要是今年减少了职业年金预算。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

   （1）201一般公共服务支出2.46万元；

   （2）208社会保障和就业支出3.78万元；

   （3）210卫生健康支出4.37万元。

    2．按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

    （1）基本支出预算。

基本支出8.15万元，占支出总预算76.81%，同比上年减少3.67万元，降低31.05%，其中：

①工资福利支出4.43万元,占基本支出预算54.36%，同比上年减少2.3万元，降低34.17%；

②商品和服务支出0.75万元，占基本支出预算9.2%，同比上年没有变化。

③对个人和家庭的补助支出2.97万元，占基本支出预算36.44%同比上年增加0.12万元，增长4.21%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2.46万元，占支出总预算23.19%，比上年增加2.46万元，其中：

工资福利支出2.46万元,同比上年0万元增加2.46万元，增长100%，主要原因是2021年新增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分预算支出。

二、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年我单位没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。

三、政府性基金预算情况说明

2021年我单位没有安排政府性基金支出预算情况。

四、2021年预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费未列入财政预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

俱乐部2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

俱乐部资产构成全部为工会资产，没有国有资产占用使用方面的经费预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

俱乐部2021年无重点项目预算，故没有设置绩效目标情况。

第四部分：名词说明

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北海国际海员俱乐部2021年部门预算公开表.xlsx