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非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院2021年部门预算公开

编辑:非凡国际游戏平台网址     发布时间:2021-02-26 16:35:00

 

第一部分:非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院概述

一、主要职能

二、机构设置基本情况

三、预算管理情况

四、人员构成情况

第二部分:非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院2021年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院2021年部门预算情况说明

一、2021年收入支出总体情况

二、2021年部门财政拨款项目支出预算情况

三、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算情况说明

五、2021年预算其他重要事项情况说明

第四部分:名词说明


第一部分:非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院概述

一、主要职能

非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院又称为非凡国际游戏平台网址职工医院(以下简称陆川温泉疗养院)。主要职责任务:负责劳动模范、先进工编辑和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。我院是《城镇职工基本医疗保险》、《城乡居民基本医疗保险》定点医院;是广西壮族自治区人民医院、玉林市红十字会医院技术协作医院;首批自治区人民医院跨区域医疗联合体成员单位。按二级综合医院管理,医疗业务行政主管部门为玉林市卫生健康委员会。

二、机构设置基本情况

非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院是自治区总工会直属的全额拨款公益二类事业单位,内设机构:我院科室共设置有18个,行政后勤职能科室8个:办公室、人力资源科、财务科、总务科(含保卫)、信息科、设备科、膳食科、社会服务部;医疗职能科室4个:医务部、护理部、感控科、质控科。业务科室6个:现开设有一科内三科、中医科3个住院科室;医技科、药剂科、门诊部、休养科各1个。

三、预算管理情况

离休、退休人员经费由自治区财政安排,在职人员的经费由工会经费统筹安排。在职人员养老保险和医疗保险单位缴交部分由财政负担,工资由疗养院自行解决。

四、人员构成情况

全额事业编制53人,实有35。退休49人。

 

第二部分:非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院2021年部门预算报表

“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“一般公共预算 ‘三公’经费支出表”、“政府性基金预算支出表”。(详见附表)

 

第三部分:非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院2021年部门预算情况说明

一、2021年收入支出总体情况

(一)收入预算总体说明

    2021年收入总预算79.45万元,比202072.96万元总预算增加6.49万元,同比增加8.9%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款79.45万元,比上年72.96万元增加6.49万元,同比增加8.9%。

2. 2019年财政收入无结余。

)支出预算说明。

     2021年支出总预算79.45万元,同比上年72.96万元增加6.49万元。其中:基本支出预算45.41万元,占支出总预算57.16%,同比上年减少27.55万元,减少37.76%,主要是减少了事业单位职业年金;项目支出预算34.04万元,占支出总预算42.84%,比上年增加34.04万元,主要原因是增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分预算支出,纳入项目预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1 201一般公共服务支出34.04万元,占支出总预算42.84%,同比上年增加34.04万元增长100%,主要原因是2021年新增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分预算支出

2 208社会保障和就业支出32.6万元,占支出总预算41.03%,比上年58.88万元减少26.28万元,减少44.63%;主要原因是减少职业年金及总工会直属公益二类事业单位绩效工资按人社部门批准金额内计提养老保险,纳入项目预算

3210卫生健康支出12.81万元,占支出总预算16.12%,同比上年14.08减少1.27万元减少9.02%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算45.41万元,占支出总预算57.16%,同比上年72.96万元减少27.55万元,减少37.76其中:

①工资福利支出预算40.51万元,占基本支出预算89.2%,同比上年68.46万元减少27.95万元,减少40.83%;

②商品和服务支出预算2.06万元,占基本支出预算4.5%,同比上年1.81万元增加0.25万元,增加13.81%;

③对个人和家庭的补助支出预算2.84万元,占基本支出预算6.3%,同比上年2.69万元增加0.15万元,增加5.58%。

2)项目支出预算。

项目支出预算34.04万元,占支出总预算42.84%,比上年增加34.04万元。工资福利支出预算34.04万元,同比上年0万元增加34.04万元,增长100%,主要原因是2021年增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分预算支出

二、2021年部门财政拨款项目支出预算情况 

公益二类事业单位陆川温泉疗养院养老保险单位缴交部分34.04万元

2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

陆川温泉疗养院2021没有财政资金安排的三公经费支出预算

2021年政府性基金预算情况说明

2021年陆川温泉疗养院没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算,故无数据。

2021年预算其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

陆川温泉疗养院事业单位相关运行经费未列入财政预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

陆川温泉疗养院2021年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

陆川温泉疗养院资产构成全部为工会资产,没有国有资产占用使用方面的经费预算。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

陆川温泉疗养院2021年无重点项目预算,故没有设置绩效目标情况。

 

第四部分:名词说明

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

非凡国际游戏平台网址陆川温泉疗养院2021年部门预算公开表.xlsx

 

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