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非凡国际游戏平台网址桂林工人疗养院2021年部门预算公开

编辑:非凡国际游戏平台网址     发布时间:2021-02-26 16:31:00

 

第一部分:非凡国际游戏平台网址桂林工人疗养院概述

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、预算管理情况

第二部分:非凡国际游戏平台网址桂林工人疗养院2021年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算三公经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:非凡国际游戏平台网址桂林工人疗养院2021年部门预算情况说明

一、2021年收入支出总体情况

二、2021年部门财政资金安排的三公经费预算情况

三、2021年政府性基金预算情况说明

四、2021年预算其他重要事项情况说明

第四部分:名词说明


第一部分:非凡国际游戏平台网址桂林工人疗养院概述

一、主要职能

非凡国际游戏平台网址桂林工人疗养院是全国劳动模范疗休养基地,同时也是桂林市城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。在自治区总工会的领导下开展工作,主要职责任务: 负责劳动模范、先进工编辑和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

二、机构设置情况

非凡国际游戏平台网址桂林工人疗养院是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位,内设12个职能科室:院办公室、财务科、人力资源部、综合部、工程部、医务部、住院部、理疗科、营销部、餐饮部、客房部、前厅部。

人员构成情况

全额事业编制34人,实有14,离退休55人,其中离休1人,退休54人。

、预算管理情况

非凡国际游戏平台网址桂林工人疗养院为非凡国际游戏平台网址管理的财政拨款事业单位,离休、退休人员经费由自治区财政安排,在职人员的经费由工会经费统筹安排。在职人员养老保险和医疗保险单位缴交部分由财政负担,工资由疗养院自行解决。

 

 第二部分:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2021年部门预算报表

部门收支总表部门收入总表部门支出总表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算 三公经费支出表政府性基金预算支出表。(详见附表)

 

第三部分:广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2021年部门预算情况说明

一、2021年收入支出总体情况

(一)收入预算总体说明

  2021年收入总预算75.89万元,比202076.90万总预算减少1.01万元,同比减少1.31%,与上年基本持平。其中:

1. 一般公共财政预算拨款75.89万元,比上年76.90万元减少1.01万元,同比减少1.31%。

2. 上年2019年结余收入0.006万元。已于20204月收回财政。

(二)上年经费结余说明

我院2019年预算指标结余0.006万元,已于20204月收回财政国库,故2021年部门预算中上年结余资金为零。

(三)支出预算说明。

 2021年支出总预算75.89万元,同比上年76.90万元减少1.01万元。其中:基本支出预算60.32万元,占支出总预算79.48%,同比上年76.90万元,减少16.58万元,减少21.56%,主要是总工会直属公益二类事业单位绩效工资按人社部门批准金额内计提的机关养老保险15.57万元,按规定纳入项目预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出15.57万元,占支出总预算20.52%,同比上年0元增加15.57万元,增加的原因是按单位绩效工资计提的机关养老保险15.57万元,纳入项目预算。

2205 教育支出0元,占支出总预算0%,与上年持平;主要是无纳入财政专户管理的收入安排的教育支出。

3208社会保障和就业支出30.31万元,占支出总预算39.94%,比上年47.12万元减少16.81万元,减少35.67%;主要原因是财政未补助2021年编内人员的职业年金经费,由单位自行负担。

4210 卫生健康支出30.01万元,占支出总预算39.54%,同比上年29.78万元增加0.23万元,增加0.77%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算60.32万元,占支出总预算79.48%,同比上年76.90万元减少16.58万元,减少21.56%,其中:

工资福利支出预算16.63万元,占基本支出预算27.57%,同比上年35.34万元增加 18.71万元,增加52.94%;

商品和服务支出预算4.76万元,占基本支出预算7.89%,同比上年4.51万元增加0.25万元,增长5.54%;

对个人和家庭的补助支出预算38.93万元,占基本支出预算64.54%,同比上年37.05万元增加1.88万元,增长5.07%。

2)项目支出预算。

项目支出预算15.57万元,为工资福利支出,占支出总预算20.52%,比上年0元增加15.57万元,增加100%。主要原因是2021年新增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分项目预算支出

二、2021年部门财政资金安排的三公经费预算情况

2021年我没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。 

三、2021年政府性基金预算情况说明

2021年我院没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算,故无数据。

四、2021年预算其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

我院事业单位相关运行经费未列入财政预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

我院2021年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

2021年新项资产预算”0,与上年持平。我院用设备资产原值为209.90,为医疗设备,截20201231,已计提折旧174.91资产净值为34.99元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我院2021年无财政重点项目预算,故未设置绩效目标情况。

 

第四部分:名词说明

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

 

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