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第三部分：自治区总工会2016年度部门

决算情况说明

自治区总工会2016年度部门决算反映的是自治区总工会本级及所属二级单位财政资金收支决算。

自治区财政安排的资金主要用于自治区总工会本级及所属二级单位离退休人员离退休费、区直单位劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、困难职工帮扶、金秋助学、送温暖补助、推荐表彰全国全区劳动模范和先进工编辑会议、自治区总工会干部学校教育经费及厂务公开等项目。

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1749.98万元

1.财政拨款收入1674.98万元，主要为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入（财政专户管理资金收入）75.00万元，主要为自治区财政拨付自治区总工会干部学校的职业中等教育经费收入。

（二）支出总计1749.98万元。包括：

1．一般公共服务支出（类）1283.59万元：主要用于厂务公开、全区职工劳动竞赛、职工职业技能大赛、劳模疗休养、推荐表彰全国全区劳动模范和先进工编辑会议、自治区总工会干部学校的职业中等教育及其他群众团体事务等支出。

2．教育支出75.00万元，主要用于自治区总工会干部学校的职业中等教育经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）267.53万元：主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）123.12万元：主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。

4．住房保障支出（类）0.74万元：主要用于按照国家政策规定向社保机构缴纳的区总本级提前退休干部职工住房公积金支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

自治区总工会2016 年度一般公共预算支出1674.98万元，其中：基本支出567.23万元，项目支出1107.75万元。

（一）基本支出

1.行政运行支出180.60万元。

2.社会保障和就业支出262.77万元，其中行政事业单位离退休支出247.75万元（归口管理的行政单位离退休198.82万元，事业单位离退休48.93万元）、死亡抚恤支出15.02万元。

3.医疗卫生支出123.12万元，其中行政单位医疗支出70.78万元、事业单位医疗支出52.34万元。

4.住房保障支出0.74万元。

（二）项目支出

1.一般公共服务支出项目中群众团体事务支出1102.99万元，其中厂务公开支出24.99万元，其他群众团体事务支出1078.00万元（含困难职工帮扶专项经费470万元、劳模专项补助经费480.00万元、职工职业技能大赛经费128万元）。

2. 社会保障和就业支出项目中事业单位退休人员生活补贴4.76万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

自治区总工会2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出548.44万元，其中：人员经费548.44万元，主要包括：奖金180.60万元、社会保障缴费123.12万元、离休费139.79万元、抚恤金15.02万元、生活补助75.86万元、住房公积金0.74万元、其他对个人和家庭补助13.33万元；公用经费18.78万元，主要包括：其他商品和服务支出18.78万元。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年未使用财政拨款安排    因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。全年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年自治区总工会财政拨款安排机关运行经费支出0元。自治区总工会机关运行经费从工会经费列支。

（二）政府采购支出情况说明

2016年自治区总工会政府采购支出总额0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年,自治区总工会上报本级200万元以上绩效考评项目2个：困难职工帮扶专项资金595万元，自治区劳模专项资金480万元。自治区绩效办组织察访核验，并抽查了贺州、桂林两市劳模生活困难补助和困难职工帮扶资金发放情况，考评结果显示预算实行规范，资金使用合规，达到了预期的绩效管理目标。

    第四部分：2016年决算其他重要说明及名词说明

一、2016年决算收支增减变化情况说明

1．2016年财政决算收入总计1749.98万元，与上年同比减少53.06%，主要减少退休人员退休费1241.03万元（退休费交由社保）和桂林工人疗养院购置疗养体检医疗设备200万元等。其中：财政拨款收入1674.98万元，与上年同比减少54.15%。事业收入（财政专户管理资金收入）75.00万元，与上年持平。

2. 2016年财政决算支出总计1749.98万元，与上年同比减少53.06%，主要减少退休人员退休费1241.03万元和桂林工人疗养院购置疗养体检医疗设备200万元等。其中：一般公共服务支出（类）1283.59万元，与上年同比减少27.15%。教育支出75.00万元，与上年持平。社会保障和就业支出（类）267.53万元，与上年同比减少27.15%；社会保障和就业支出（类）267.53万元，与上年同比减少85.77%，医疗卫生与计划生育支出（类）123.12万元，与上年同比增加53.27%；住房保障支出（类）0.74万元，与上年同比减少87.63%。

二、单位车辆保有量

单位车辆保有量6辆，其中：应急、机要通信用车3辆、老干部服务用车2辆、单位主要领导实物保障工作用车1辆。2017年我会车辆运行使用经费没有列入财政预算，按相关规定列入工会经费支出。

三、名词说明

1．全区职工劳动技能竞赛。全区职工劳动技能竞赛是依据国家职业技能标准，结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由自治区总工会、科学技术厅、人力资源和社会保障厅、工业和信息化委员会联合举办，组织相关行业专家评审，目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才，进一步提高广大职工技能素质和技术水平，为促进企业发展做出积极贡献。

2. 厂开办。厂务公开办公室的简称，是由自治区党委和自治区人民政府为企业推行厂务公开和民主管理工作而专门成立的机构，人员由自治区纪委、自治区党委组织部、自治区经贸委、自治区总工会派人组成，办公地点设在自治区总工会。

3. 困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的,用于支撑各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

4. 自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的，用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。